[ 부산장애인자립생활센터 장애인활동지원사업 2020년 결산 공고]
1. 공고기간: 2020. 2. 16.~ (20일 이상)
2. 공고내역
- 2020년도 결산(장애인활동지원사업)
3. 공고장소: 센터 홈페이지
4. 공고근거: 사회복지시설 재무회계규칙
| 2020장애인활동지원사업 총 결산서 | |||||||
| 제출기관명: 부산장애인자립생활센터 | |||||||
| 계정과목 | 예산액(A) | 결산액(B) | 차액(A-B) | 계정과목 | 예산액(A) | 결산액(B) | 차액(A-B) |
| 1. 사업수입 | 5,149,500,000 | 5,148,554,910 | 945,090 | 1. 사무비 | 439,039,000 | 337,952,208 | 101,086,792 |
| [1] 사업수입 | 5,149,500,000 | 5,148,554,910 | 945,090 | [1] 인건비 | 273,867,000 | 260,810,705 | 13,056,295 |
| (1) 활동지원국비사업 | 5,000,000,000 | 4,777,189,370 | 222,810,630 | (1) 급여 | 187,436,000 | 181,441,350 | 5,994,650 |
| 2. 과년도수입 | 175,351,000 | 729,000 | 174,622,000 | (2) 제수당 | 39,376,000 | 37,022,310 | 2,353,690 |
| (1) 활동지원국비사업 | 175,351,000 | 175,351,000 | (3) 퇴직적립금 | 18,590,000 | 13,923,340 | 4,666,660 | |
| (2) 활동지원사업시비수입 | 0 | 729,000 | -729,000 | (4) 사회보험부담금 | 22,785,000 | 20,459,905 | 2,325,095 |
| 3. 차입금 | 0 | 0 | (5) 기타후생경비 | 5,680,000 | 7,963,800 | -2,283,800 | |
| (1) 금융기관차입금 | 0 | 0 | [2] 업무추진비 | 10,400,000 | 2,591,540 | 7,808,460 | |
| (2) 기타차입금 | 0 | 0 | (1) 기관운영비 | 2,400,000 | 675,580 | 1,724,420 | |
| 4. 이월금 | 764,364,000 | 764,363,776 | 224 | - 기관운영비 | 2,400,000 | 675,580 | 1,724,420 |
| [1] 이월금수입 | 764,364,000 | 764,363,776 | 224 | (2) 회의비 | 8,000,000 | 1,915,960 | 6,084,040 |
| (1) 전년도사업수입이월금 | 764,364,000 | 764,363,776 | 224 | [3] 운영비 | 154,772,000 | 74,549,963 | 80,222,037 |
| (2) 잡수입이월금 | 0 | 0 | (1) 여비 | 3,600,000 | 3,600,000 | ||
| 5. 잡수입 | 151,500,000 | 122,300,198 | 29,199,802 | (2) 수용비 및 수수료 | 29,508,000 | 20,559,893 | 8,948,107 |
| [1] 잡수입 | 151,500,000 | 122,300,198 | 29,199,802 | (3) 공공요금 | 66,400,000 | 35,269,261 | 31,130,739 |
| (1) 불용품매각대 | 0 | 0 | (4) 제세공과금 | 28,984,000 | 9,030,850 | 19,953,150 | |
| (2) 기타예금이자수입 | 300,000 | 344,578 | -44,578 | (5) 차량비 | 14,880,000 | 3,647,859 | 11,232,141 |
| (3) 기타잡수입 | 151,200,000 | 121,955,620 | 29,244,380 | (6) 기타운영비 | 11,400,000 | 6,042,100 | 5,357,900 |
| [세입합계] | 6,240,715,000 | 6,035,947,884 | 204,767,116 | 2. 재산조성비 | 0 | 0 | |
| [1] 시설비 | 0 | 0 | |||||
| (1) 시설비 | 0 | 0 | |||||
| (2) 자산취득비 | 0 | 0 | |||||
| (3) 시설장비유지비 | 0 | 0 | |||||
| 3. 사업비 | 4,827,866,000 | 4,558,923,625 | 268,942,375 | ||||
| [1] 사업비 | 4,827,866,000 | 4,558,923,625 | 268,942,375 | ||||
| (1) 활동지원사업비 | 4,817,176,000 | 4,557,162,015 | 260,013,985 | ||||
| (2) 장애인복지사업 | 5,000,000 | 1,125,120 | 3,874,880 | ||||
| (3) 직원역량강화 | 5,690,000 | 636,490 | 5,053,510 | ||||
| 4. 과년도지출 | 540,000,000 | 506,716,170 | 33,283,830 | ||||
| [1] 과년도지출 | 540,000,000 | 506,716,170 | 33,283,830 | ||||
| 5. 상환금 | 402,210,000 | 402,204,325 | 5,675 | ||||
| [1] 부채상환금 | 402,210,000 | 402,204,325 | 5,675 | ||||
| (1) 원금상환금 | 400,000,000 | 400,000,000 | 0 | ||||
| (2) 이자지급금 | 2,210,000 | 2,204,325 | 5,675 | ||||
| 6. 잡지출 | 3,600,000 | 3,600,000 | |||||
| [1] 잡지출 | 3,600,000 | 3,600,000 | |||||
| 7. 예비비 및 기타 | 28,000,000 | 22,435,280 | 5,564,720 | ||||
| [1] 예비비 및 기타 | 28,000,000 | 22,435,280 | 5,564,720 | ||||
| (1) 예비비 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| (2) 반환금 | 25,000,000 | 22,435,280 | 2,564,720 | ||||
| 8. 이월금 | 0 | 0 | |||||
| 9. 차입금상환 | 0 | 0 | |||||
| 10. 차년도이월금 | 207,716,276 | 0 | |||||
| [세출합계] | 6,240,715,000 | 6,035,947,884 | 204,767,116 | ||||